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杭州工艺美术博物馆2016年度决算说明

    一、杭州工艺美术博物馆概况

    杭州工艺美术博物馆(杭州中国刀剪剑博物馆、杭州中国扇业博物馆、杭州中国伞业博物馆)为财政补助单位,其主要工作职能:

    开展工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞文物的征集、保护、管理、展览和相关宣传教育等工作;开展工艺美术和刀、剪、剑、扇、伞行业的学术研究、交流工作;承担博物馆入驻工艺美术大师和工作室的相关管理服务工作。

   (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,杭州工艺美术博物馆部门决算是本级决算。

    二、杭州工艺美术博物馆2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、杭州工艺美术博物馆2016年度部门决算情况说明

    (一)收入决算总体情况

    杭州工艺美术博物馆2016年度收入决算2698.30万元,其中:本年收入2653.71万元,占总收入98.35%,包括财政拨款收入2405.29万元(其中,一般公共预算2405.29万元,政府性基金预算0万元),占总收入89.14%;事业收入(不含专户资金)98.65万元,占总收入3.66%; 事业单位经营收入2.5万元,占总收入0.09%;上级补助收入147.27万元,占总收入5.46%。上年结转收入44.59万元,占总收入1.65%。

    (二)支出决算总体情况

    杭州工艺美术博物馆2016年度支出决算2586.32万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.03万元、文化体育与传媒支出2338.47万元、城乡社区支出247.82万元。         

    2.按支出用途分类,包括人员支出610.64万元,日常公用支出209.82万元,项目支出   1764.67万元,事业单位经营支出1.19万元。

    3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2466.81万元,其他各类支出119.51万元。

    (三)一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    杭州工艺美术博物馆2016年年初预算为2653.71元,2016年一般公共预算当年拨款2586.32万元,完成年初预算的  97.46%。

    1、一般公共服务(类)支出0.03万元,占0.01%,主要用于税收事务。

    2、文化体育与传媒(类)支出2338.47万元,占90.42%,主要用于文物修复及保护费用。

    3、城乡社区管理事务(类)支出247.82万元,占9.57%,主要用于国家重点风景区规划与保护。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    杭州工艺美术博物馆2016年一般公共预算基本支出806.09万元,其中:

    人员经费610.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出;

    公用经费195.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、公务接待费、会议费、培训费、因公出国(境)费用、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备和专用设备的购置。

    (四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算5.99万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国次数多。

    2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.46万元,比上年决算数下降38.67%。主要用于公务接待、调研等支出。减少的主要原因是来馆接待的人数减少。

    3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算14.89万元,比上年决算数增长2.76%。其中,公务用车运行维护费支出14.89万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是燃油费增加。

    (五)其他重要事项的情况说明

    1.政府采购支出情况

    2016年度杭州工艺美术馆政府采购支出总额693.68万元,其中:政府采购货物支出64.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出629.22万元。授予中小企业合同金额693.68万元,占政府采购支出总额的100%。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:     

    1.2016年度部门收支决算总表.XLS

    2.2016年度部门收入决算总表.XLS

    3.2016年度部门收入决算总表(分科目).XLS

    4.2016年度部门支出决算总表(分单位).XLS

    5.2016年度部门支出决算总表(分科目).XLS

    6.2016年度部门财政拨款收支决算表.XLS

    7.2016年度部门一般公共预算支出决算表.XLS

    8.2016年度部门一般公共预算基本支出决算表.XLS

    9.2016年度部门政府性基金收入支出决算表.XLS

    10.2016年度一般公共预算“三公经费”决算表.XLS